Investeringsoverzicht

Hieronder het overzicht van alle lopende investeringen.

Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en N = Nadeel)

Budget

Realisatie t/m 2016

Realisatie 2017

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

Aanhanger tractor Beko super 450 2015

25

-

-

-

25

V

Vervanging telefooncentrale 2017

200

-

14

14

186

V

Software 2017

80

-

80

80

-

ja

Hardware 2017

83

-

20

20

63

V

ja

Aanhanger tractor Beko super 451 2017

27

-

-

-

27

V

Totaal Lasten

415

-

114

114

301

V

Totaal Bestuur en Ondersteuning

415

-

114

114

301

V

Lasten

Verv. 3 auto's toezicht en handhaving

45

-

-

-

45

V

Camera uitleesruimte, camera 2017

35

-

8

8

27

V

Totaal Lasten

80

-

8

8

72

V

Totaal Veiligheid

80

-

8

8

72

V

Lasten

Illuminatie vestingswalstructuur 2014

115

100

18

118

3

N

ja

Openbare verlichting 2016

159

88

71

159

-

ja

Openbare verlichting 2017

159

-

78

78

81

V

Parkeerautomaten straatparkeren

370

257

-

257

113

V

ja

Software e-loket parkeren

45

-

-

-

45

V

Vervangen verkeersregelinstallatie 2012

250

6

26

32

218

V

Verkeersregelinstallaties

115

-

74

74

41

V

Restauratie Lingehaven

873

893

1

894

21

N

ja

Tracé Oost II, aansluiting A15

4.426

1.073

2.037

3.111

1.315

V

Twee rotondes Spijksesteeg

1.401

701

250

951

450

V

A15 randwegen openbare verlichting

58

7

-

7

51

V

Herinrichten schoolomgeving Hiemstralaan fase 1 en 2

328

151

215

366

38

N

Aanpassen Groenmarkt 2017

250

-

105

105

145

V

Vervanging straatmeubilair 2017

92

-

17

17

75

V

Vervanging verkeersborden 2017

40

-

14

14

26

V

Station Gorinchem-Noord

8.843

2.036

4

2.040

6.803

V

Totaal Lasten

17.524

5.312

2.910

8.222

9.302

V

Baten

Illuminatie vestingswalstructuur 2014

80

74

6

80

-

ja

Restauratie Lingehaven

181

209

55

265

84

V

ja

Tracé Oost II, aansluiting A15

1.162

-

35

35

1.127

N

Herinrichten schoolomgeving Hiemstralaan

113

63

50

113

-

Station Gorinchem-Noord

264

-

-

-

264

N

Totaal Baten

1.800

346

146

493

1.307

N

Totaal Verkeer en Vervoer

15.724

4.966

2.764

7.729

7.995

V

Lasten

Avelingen-Oost uitvoering

1.877

1.141

380

1.521

356

V

Totaal Lasten

1.877

1.141

380

1.521

356

V

Baten

Avelingen-Oost uitvoering

888

295

52

347

541

N

Totaal Baten

888

295

52

347

541

N

Totaal Economie

989

846

328

1.174

185

N

Lasten

De Rotonde en Yulius

1.853

148

1.649

1.797

56

V

Yulius aanpassen Merwedekanaal 8a IHP 2014

150

-

-

-

150

V

Buitenruimte Rotonde Stalkaarsen

-

-

10

10

10

N

Gomarus uitbreiding IHP 2014

4.400

-

-

-

4.400

V

Brede school Schuttersplein

9.811

9.818

222

10.033

222

N

ja

IHP Gorinchem-Oost 2017

7.500

-

-

7

7.493

V

Totaal Lasten

23.714

9.966

1.881

11.847

11.867

V

Baten

Gomarus uitbreiding IHP 2014

750

-

-

-

750

N

Brede school Schuttersplein

-

240

-

240

240

V

ja

Totaal Baten

750

240

-

240

510

N

Totaal Onderwijs

22.964

9.726

1.881

11.607

11.357

V

Lasten

Restauratie sluis Oostgracht

126

126

15

141

15

N

ja

De Batterij Bastion II

37

25

-

25

12

V

Waterpark Mollenburg

25

-

14

14

11

V

Sportaccommodatie De Hoefslag

3.607

3.793

-73

3.720

113

N

ja

Haarstraat 64

1.050

-

-

-

1.050

V

Infrastructuur 3e veld Rapid 2015

465

-

-

-

465

V

ja

Ford connect G-beweegt 2017 -1

38

-

-

-

38

V

Ford connect G-beweegt 2017 -2

38

-

-

-

38

V

John Deere maaier 1515 2017

60

-

-

-

60

V

Verv. 1e veld Unitas door kunstgrasveld

640

549

5

554

86

V

ja

Verv. 4e veld GJS door kunstgrasveld

644

356

76

431

213

V

Veld 1 en 2 Rapid naar watervelden

997

20

643

664

333

V

Water- pompvoorzien hockeyvelden

40

-

33

33

7

V

ja

3e Veld Rapid zandingestrooid kunstgras

389

-

264

264

125

V

Looproute Rapid naar veld 3

85

-

73

73

12

V

ja

Totaal Lasten

8.241

4.869

1.050

5.919

2.322

V

Baten

Restauratie sluis Oostgracht

78

62

29

92

14

V

ja

De Batterij Bastion II

37

-

-

-

37

N

Verv. 1e veld Unitas door kunstgrasveld

-

35

-

35

35

V

ja

Veld 1 en 2 Rapid naar watervelden

7

-

7

7

-

Totaal Baten

122

97

36

134

12

V

Totaal Sport, Cultuur en Recreatie

8.119

4.772

1.014

5.785

2.334

V

Lasten

Recreatie waterpark Mollenburg

75

-

10

10

65

V

PV panelen havendienst, Dr. Hiemstralaan 77 en gymzalen

68

-

57

57

11

V

GRP 2016

900

448

278

726

174

V

GRP 2017

760

-

475

475

285

V

GRP waterpark met kunstwerken Mollenburg

525

-

36

36

489

V

PV panelen Stadhuisplein

97

-

-

-

97

V

Totaal Lasten

2.425

448

856

1.304

1.121

V

Baten

GRP 2016

900

448

278

726

174

N

GRP 2017

760

-

475

475

285

N

GRP waterpark met kunstwerken Mollenburg

525

-

36

36

489

N

Totaal Baten

2.185

448

789

1.237

948

N

Totaal Volksgezondheid en Duurzaamheid

240

-

67

67

173

V

Lasten

Erfpacht hotel Buiten de Waterpoort

100

69

105

174

74

N

Totaal Lasten

100

69

105

174

74

N

Totaal VROSV

100

69

105

174

74

N

TOTAAL INVESTERINGEN

48.631

20.379

6.281

26.658

21.973

V